7月28日，省十三屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議上，云南省審計(jì)廳廳長(zhǎng)謝健作《關(guān)于云南省2019年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《審計(jì)報(bào)告》）。審計(jì)結(jié)果表明，2019年省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況總體較好，財(cái)政保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2019年，少數(shù)省級(jí)部門落實(shí)過“緊日子”要求不到位，36個(gè)單位超預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等共489.27萬元。部分市縣醫(yī)保政策仍有落實(shí)不到位的情況，挪用、定點(diǎn)機(jī)構(gòu)及個(gè)人騙保等問題涉及金額4963.50萬元。
【省級(jí)財(cái)政】
一般公共預(yù)算收入多282萬元
《審計(jì)報(bào)告》顯示，省審計(jì)廳重點(diǎn)審計(jì)了省級(jí)財(cái)政管理、全省財(cái)政決算草案編制和3個(gè)市政府預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政決算情況。2019年，省本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)5418.30億元，支出5320.90億元；政府性基金收入總計(jì)1006.40億元，支出944億元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總計(jì)17.80億元，支出14.70億元。與向省人代會(huì)報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比，一般公共預(yù)算收入多282萬元，支出少259萬元，政府性基金收入少284萬元。收支差異主要是收入轉(zhuǎn)列及權(quán)責(zé)發(fā)生制列支事項(xiàng)調(diào)整所致。
對(duì)省級(jí)財(cái)政管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)，年初代編預(yù)算規(guī)模未得到有效控制和壓縮，較上年增長(zhǎng)3.7%。43.29億元上年結(jié)轉(zhuǎn)資金未按規(guī)定及時(shí)下達(dá)，影響資金使用效益。全省財(cái)政決算草案編制審計(jì)發(fā)現(xiàn)，省本級(jí)、5個(gè)市本級(jí)及29個(gè)縣應(yīng)繳未繳非稅收入共15.75億元。
3個(gè)市政府預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政決算審計(jì)情況顯示，年初項(xiàng)目支出預(yù)算不細(xì)化，未按規(guī)定及時(shí)下達(dá)預(yù)算資金25.49億元，專項(xiàng)資金清理整合不到位，2.54億元存量資金未及時(shí)清理統(tǒng)籌安排使用。
【省級(jí)部門】
36個(gè)單位超預(yù)算489.27萬元
省審計(jì)廳全面審計(jì)了26個(gè)部門及所屬213個(gè)單位，對(duì)71個(gè)部門及所屬273個(gè)單位進(jìn)行了重點(diǎn)抽查，連續(xù)4年實(shí)現(xiàn)了對(duì)省級(jí)一級(jí)預(yù)算單位審計(jì)全覆蓋。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)，少數(shù)單位落實(shí)過“緊日子”要求不到位。33個(gè)單位一般性支出壓減未達(dá)到5%，35個(gè)單位未及時(shí)上繳存量資金共3901.62萬元，36個(gè)單位超預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等共489.27萬元。
省級(jí)部門還存在預(yù)算編制和執(zhí)行不夠規(guī)范，執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)管理制度不嚴(yán)格等問題。5個(gè)單位出租國(guó)有資產(chǎn)應(yīng)收未收租金共365.48萬元；7個(gè)單位未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租國(guó)有資產(chǎn)；4個(gè)單位價(jià)值共6084.99萬元的已完工項(xiàng)目和已購(gòu)置設(shè)備未計(jì)入資產(chǎn)；2個(gè)單位部分項(xiàng)目未辦理政府采購(gòu)手續(xù)，涉及金額1.58億元。18個(gè)單位決算草案編報(bào)不真實(shí)、不完整，涉及金額共9.13億元。
【三大攻堅(jiān)戰(zhàn)】
88個(gè)貧困縣審計(jì)出4002個(gè)脫貧攻堅(jiān)問題
《審計(jì)報(bào)告》顯示，2019年9月—2020年3月，對(duì)鎮(zhèn)雄等14個(gè)貧困縣脫貧攻堅(jiān)情況進(jìn)行審計(jì)，完成對(duì)全省88個(gè)貧困縣審計(jì)全覆蓋。審計(jì)發(fā)現(xiàn)，個(gè)別地區(qū)存在已完工項(xiàng)目結(jié)算和資金支付不及時(shí)，部分項(xiàng)目推進(jìn)緩慢等問題。對(duì)這些問題，有關(guān)部門和地區(qū)已進(jìn)行了整改。2016—2019年，全省88個(gè)貧困縣脫貧攻堅(jiān)審計(jì)共發(fā)現(xiàn)問題4002個(gè)，省審計(jì)廳對(duì)其中尚未整改的428個(gè)問題開展了兩輪“回頭看”，促進(jìn)所有問題在6月底實(shí)現(xiàn)整改“清零”。
污染防治和自然資源資產(chǎn)審計(jì)方面，九大高原湖泊“十三五”水環(huán)境保護(hù)治理中，1個(gè)湖的9條河道入湖斷面水質(zhì)未達(dá)標(biāo)，4個(gè)湖的規(guī)劃編制滯后。領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計(jì)了7名地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和2名部門領(lǐng)導(dǎo)干部，5個(gè)市永久基本農(nóng)田與國(guó)家級(jí)公益林劃定范圍重疊，4個(gè)保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)存在非法生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)，5個(gè)市未及時(shí)收繳資源利用和環(huán)境保護(hù)規(guī)費(fèi)共38.27億元。
此外，防范化解風(fēng)險(xiǎn)方面對(duì)全省專項(xiàng)債券資金管理使用情況進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)13個(gè)縣違規(guī)將17.87億元用于償還企事業(yè)單位到期融資貸款、化解政府債務(wù)及支付其他項(xiàng)目工程款。4個(gè)縣共14.03億元未實(shí)行專戶存儲(chǔ)、專賬核算。
【民生領(lǐng)域】
挪用、騙保等問題資金4963.50萬元
《審計(jì)報(bào)告》顯示，對(duì)6個(gè)市本級(jí)和18個(gè)縣開展醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)，發(fā)現(xiàn)醫(yī)保資金管理仍有風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)保政策落實(shí)不到位等問題。具體來看，主要查出挪用大病補(bǔ)充保險(xiǎn)專戶資金、定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)及個(gè)人騙取醫(yī)�；鸬葐栴}，涉及金額4963.50萬元。3個(gè)市分別少推行醫(yī)�；鸢床》N付費(fèi)的病種數(shù)59種、57種、28種，1個(gè)市本級(jí)和2個(gè)縣未取消70周歲以上患者乙類藥品個(gè)人自付比例。
對(duì)6個(gè)市開展保障性安居工程跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)，63.73億元項(xiàng)目資金閑置在項(xiàng)目主管單位或?qū)嵤﹩挝�、�?cái)政部門1年以上，5個(gè)縣棚改項(xiàng)目開工已逾期3年未建成，導(dǎo)致拆遷居民無法回遷安置，涉及住房1228套。19個(gè)縣的1559戶家庭違規(guī)享受公租房待遇。
【重大政策】
14個(gè)市違規(guī)收費(fèi)3706.71萬元
在對(duì)我省重大政策措施審計(jì)中，減稅降費(fèi)政策主要發(fā)現(xiàn)，4個(gè)市個(gè)別單位和企業(yè)落實(shí)疫情防控減稅降費(fèi)政策措施不到位。基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)階段性減征、企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)階段性減免政策落實(shí)不到位，及未按規(guī)定減免中小企業(yè)租金，涉及金額2504.15萬元。14個(gè)市違規(guī)收取行政事業(yè)性收費(fèi)、考試輔導(dǎo)費(fèi)、建設(shè)工程保證金等共3706.71萬元。
對(duì)8個(gè)市和14個(gè)省直部門的“放管服”改革審計(jì)發(fā)現(xiàn)，部分單位權(quán)責(zé)清單制定、執(zhí)行和調(diào)整不到位，涉及行政職權(quán)事項(xiàng)1180項(xiàng)。部分地方中介服務(wù)管理不規(guī)范，5655個(gè)項(xiàng)目未履行政府采購(gòu)規(guī)定的程序，4個(gè)行政主管部門未與所屬中介服務(wù)機(jī)構(gòu)脫鉤。
清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款審計(jì)發(fā)現(xiàn)，23個(gè)縣清償進(jìn)度低于50%，未完成目標(biāo)任務(wù)。
【省屬國(guó)有企業(yè)】
違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、乘坐飛機(jī)頭等艙、購(gòu)買超標(biāo)車
《審計(jì)報(bào)告》顯示，在對(duì)16戶企業(yè)2016—2018年資產(chǎn)負(fù)債及損益情況審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，省屬國(guó)有企業(yè)重點(diǎn)任務(wù)未及時(shí)完成的問題，10戶未完成省國(guó)資委資產(chǎn)負(fù)債率控制目標(biāo)，2戶研發(fā)投入未達(dá)標(biāo)，1戶企業(yè)的下屬4家“僵尸企業(yè)”未按期出清，2戶兼并重組改革推進(jìn)緩慢。
此外，境外投資管理不善、效益不佳，2戶企業(yè)的3個(gè)境外子公司投資存在損失風(fēng)險(xiǎn)，2戶企業(yè)工程款未能收回或被長(zhǎng)期占用。
違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神行為時(shí)有發(fā)生，存在違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、乘坐飛機(jī)頭等艙、購(gòu)買超標(biāo)車等問題。
【移送線索】
審計(jì)發(fā)現(xiàn)移送101件違紀(jì)違法問題線索
《審計(jì)報(bào)告》顯示，通過審計(jì)共發(fā)現(xiàn)并移送違紀(jì)違法問題線索101件。主要集中在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律問題，時(shí)至今日仍有少數(shù)單位私設(shè)“小金庫(kù)”、違規(guī)舉債、違規(guī)轉(zhuǎn)移零余額賬戶資金等，移送相關(guān)事項(xiàng)16件。
國(guó)有資產(chǎn)損失問題不容忽視，部分省屬國(guó)有企業(yè)違規(guī)決策、盲目投資、違規(guī)出借資金等，造成損失或損失風(fēng)險(xiǎn)，移送相關(guān)事項(xiàng)18件。公職人員和國(guó)有企業(yè)高管瀆職失職問題時(shí)有發(fā)生，存在挪用公款、違規(guī)持股經(jīng)商和兼職、利用職權(quán)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易等問題，移送相關(guān)事項(xiàng)15件。
審計(jì)建議，著力推動(dòng)過“緊日子”，促進(jìn)提高財(cái)政資金績(jī)效；著力補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，確保打好打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)；著力強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，加大問題整改力度。下一步，省審計(jì)廳將認(rèn)真督促整改，全面整改情況將于11月份向省人大常委會(huì)專題報(bào)告。
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